Dashboard
Bienvenido al sistema de gestión Syncrotech
| Cliente | Remito | Fecha | Días | Estado | Monto | Acciones |
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| Caja | Cliente | Fecha | Estado |
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| Producto | Código | Stock | Mínimo | Acción |
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Inventario
Stock de venta y Vault, más los subinventarios de comodato: material que se presta y vuelve, nunca se factura
Subinventarios
| Código | Descripción | Categoría | Stock | Reservado | Disponible | Alarma mín. | P/U s/IVA | P/U c/IVA | Lotes | Despacho Aduanero | Acciones |
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| Código | Descripción | Unid. en calle | Remitos | Costo unit. (bodega, US$) | Valor a costo (US$) | Valor a precio venta (s/remitos) |
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| Código | Descripción | Lote | Venció | Despacho | Cantidad | Acciones |
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📋 Remitos
Material entregado en remito (pendiente de facturación o devolución)
Todas
Pendientes de facturar
Parciales
Facturadas
Devueltas
| # | Cliente | Vendedor | F. Entrega | Ítems | Monto est. | Estado | Observaciones | Acciones |
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🧰 Cajas Quirúrgicas
Préstamo y devolución de cajas quirúrgicas
Total Cajas
0
Prestadas
0
Disponibles
0
Activo en cajas
$0
| Caja | Sistema | Contenido | Valor | Estado | Cliente / institución | F. préstamo | Devolución esp. | Acciones |
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Comodato
Préstamo de cajas quirúrgicas para cirugías: notas de pedido y excesos de material
Todas
Planificadas
En Curso
Completadas
Con Exceso
Canceladas
| # | Paciente | Médico | Institución | F. Cirugía | Material pedido | Caja prestada | Remito de consignación | Estado | Acciones |
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👥 Clientes / CRM
Base de clientes y contactos
| Razón Social | CUIT | Cond. IVA | Cat. | Desc. | Tipo | Ciudad | Vendedor | Cond. Pago | Acciones |
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🛍️ Órdenes de Pedido
Pedidos de ecommerce y vendedores · reservan stock hasta que Logística genera el remito
Pendientes de remito
0
Remitidas (mes)
0
Unidades reservadas
0
Ventas remitidas (mes)
$0
| Vendedor | Pend. | Remit. | Total |
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| N° Orden | Fecha | Canal | Cliente | Vendedor | Ítems | Total | Estado | Acciones |
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📁 Biblioteca de Documentos
Archivo de todo documento emitido · imprimir PDF o enviar por email
Documentos emitidos
0
Órdenes
0
Remitos
0
Facturas
0
| Tipo | N° | Fecha | Cliente | Total | Estado | Acciones |
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🧾 Facturación
Comprobantes de venta y gestión de cobros
Facturado este mes
$0
Pendiente de cobro
$0
Facturas emitidas
0
Vencidas
0
🔴 Vencidas
🟡 Por cobrar
⚠️ Sin CAE
✅ Pagadas
Todas
| N° Factura | Tipo | Cliente | Fecha | Vencimiento | Neto | IVA | Total | Estado | Acciones |
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🛒 Compras
Órdenes de compra y recepciones de mercadería
| OC # | Proveedor | Fecha | Ítems | Total | Estado | Recepción | Acciones |
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🔬 Trazabilidad
Seguimiento de lotes, vencimientos y UDI de productos médicos
Lotes Activos
0
Vencidos
0
Próx. a vencer (30d)
0
Total registros
0
| Lote | Producto | Código | Cantidad | F. Fabricación | F. Vencimiento | Despacho | UDI | Estado | Ruta |
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| N° | Fecha | Producto | Cliente | Lote | Venc. | Cant. | Falla | Estado | Acciones |
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Reportes
Constructor: elegí el reporte, el período, cómo agrupar y qué medir. La tabla y el gráfico se rearman al instante.
💰 Cobranzas
Pagos recibidos de clientes
💰 Cobranzas realizadas
📋 Cuenta corriente
🧾 Cheques en cartera
Últimos 30 días
Este año
🧾 Con cheque
💡 A cuenta
Todas
| Fecha | Cliente | Comprobante | Medio | Monto | Acciones |
|---|
| Cliente | Factura | Emitida | Condición | Vencimiento | Total | Cobrado | Saldo | Estado |
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| Cobro | Tipo · Banco / N° | Cliente | Importe | Destino | Estado | Acciones |
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💸 Pagos a Proveedores
Egresos por compras y servicios
| Fecha | Proveedor | Concepto | Comprobante | Medio | Monto | Ret. Gan. | Neto | Acciones |
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🧾 Gastos
Gastos operativos y administrativos
| Fecha | Categoría | Descripción | Proveedor | Medio | Monto | Acciones |
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🎓 Workshops
Entrenamientos con dummies · protocolo: pedir con mín. 15 días (20 si es interior) · inventario de cursos y consignación aislados del stock general
| Fecha | Título | Lugar | Alumnos | Ítems | Estado | Devolución | Acciones |
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💡 Sugerencias de mejoras
Tablero compartido — cualquier usuario puede sugerir; el administrador tilda las desarrolladas
| ✓ | Sugerencia | Autor | Fecha | Estado |
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📑 Informes al Estudio Contable
Biblioteca mensual segmentada por tipo de informe · base para el reporte anual · no mezcla datos de la matriz
○ pendiente◑ generado✓ enviadoTocá una celda para avanzar el estado · doble clic para cargar importes
| Período | Tipo | Estado | Neto | IVA | Total | Enviado | Archivo | Acciones |
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(usa el año seleccionado arriba)
Archivos para ARCA (.txt / .csv)
⬇
Ventas
Comprobantes
Comprobantes
⬇
Ventas
Alícuotas
Alícuotas
⬇
Compras
Comprobantes
Comprobantes
⬇
Compras
Alícuotas
Alícuotas
⬇
IVA Simple
débito
débito
Reportes imprimibles (PDF)
🖨
Subdiario
IVA Ventas
IVA Ventas
🖨
Subdiario
IVA Compras
IVA Compras
🖨
Impuestos
Varios
Varios
🖨
Venta por
Provincia
Provincia
Reportes en Excel (.xls)
📊
Subdiario
IVA Ventas
IVA Ventas
📊
Subdiario
IVA Compras
IVA Compras
📊
Impuestos
Varios
Varios
📊
Venta por
Provincia
Provincia
Formato oficial validado byte a byte contra tus archivos reales. Ventas sale de los comprobantes del sistema. Compras / IVA Simple compras: sin datos cargados → archivo vacío ("SIN MOVIMIENTO"). El IVA Simple normalmente lo prellena ARCA a partir del Libro.
🏭 Proveedores
Base de proveedores y servicios
| Razón Social | CUIT | Rubro | Contacto | Teléfono | Cond. Pago | Acciones |
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Backup
Copias de la base: cuándo, dónde y cuánto pesan
Importaciones
El costo no se carga: se desprende de la mercadería registrada. Una ecuación por posición arancelaria.
Costos
Armá una regla, simulá sobre productos y aplicá cuando estés seguro. «Calcular» es una simulación: nunca graba nada.
| Nombre | Base | Conceptos | Estado | Acciones |
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Calcular / aplicar
Sueldos Borrador
Liquidación mensual por empleado: básico, variable, bruto, aportes y neto. Se acomoda con Pablo.
| Empleado | Área | Básico | Variable | Bruto | Aportes | Neto | Estado | Pagado | Acciones |
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📝 Notas de Crédito / Débito
Ajustes de cuenta corriente (valores) y, cuando corresponde, inventario · esquema fiscal ARCA
Notas de crédito
0
Notas de débito
0
Crédito emitido
$0
Débito emitido
$0
| Tipo | N° | Fecha | Cliente | Origen | Concepto | Total | Stock | Acciones |
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🕸️ Mapa de Relaciones
Árbol vivo de cada operación: orden → remito → factura → cobranzas / notas → cuenta corriente. Refleja el estado actual.
🔴 Entregado sin facturar
🟡 Facturado sin cobrar
✅ Ciclo completo
Requieren atención
Todas
🔔 Alarmas
Avisos configurables por proceso. Cuando se disparan, la campana titila hasta que entrás al área correspondiente.
| Alarma | Área | Tipo | Parámetro | Activa | Ahora |
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Mi cartera
Tus clientes, con lo facturado, lo cobrado y lo que deben. La cartera la asigna el administrador.
| Cliente | Facturas | Facturado | Cobrado | Notas de crédito | Deuda | Vencido | Vence en 30 días | A favor |
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Cartera y comisiones
Qué vendedor atiende a cada cliente, quién percibe comisión y cuánto se generó. La comisión se reconoce al cobrar.
Carteras
Porcentajes
Comisiones
Liquidaciones
Notas en revisión
| Cliente | Vendedor titular | Desde |
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⚙ Administración
Usuarios, roles y permisos del sistema
Usuarios
Configuración
Auditoría
| Usuario | Nombre | Rol | Módulos autorizados — click para activar/desactivar | Estado | Acciones |
|---|
Gestión centralizada de permisos por módulo. Seleccione un usuario para ver/editar sus accesos.
🔐 Verificación en dos pasos (tu cuenta)
Suma un código de tu teléfono al entrar. Aunque alguien tenga tu contraseña,
sin el teléfono no entra. Se activa por cuenta: esto afecta solo a la tuya.
—
💵 Dólar del día (Banco Nación, vendedor)
Entra solo cada día desde el Banco Nación. Si cargás uno a mano, manda el tuyo por ese día
y mañana vuelve el del banco. Queda en la auditoría con tu nombre y el motivo.
—
Datos de la empresa
📧 Avisos por email — a quién le llega qué
Podés poner uno o varios emails separados por coma. Si dejás un campo vacío, se usa el email de la empresa (arriba).
Llega apenas alguien deja una sugerencia, y el resumen semanal del triage (las sugerencias agrupadas y priorizadas). Poné acá el email de quien hace el mantenimiento del sitio: es su cola de trabajo.
Alerta semanal del monitor de ARCA: qué cambió, a quién alcanza y qué hay que ajustar. Conviene incluir al contador.
Avisos operativos y de mantenimiento (backups, incidentes, datos inconsistentes).
Resumen semanal de la operación: ventas, cobranzas, deudores, stock crítico y cheques.
🤖 Agentes de mantenimiento
Tareas que cuidan el sistema solas: revisan, controlan y avisan por email si encuentran algo. Ningún agente modifica datos — solo miran y reportan.
Cargando agentes…
Parámetros
Facturación
En modo EXTERNO la factura NO la emite el sistema: se emite en ARCA → Comprobantes en Línea (con su propio punto de venta) o con talonario manual, y en el sistema se registran los datos reales (punto de venta, número y CAE). Criterio del estudio contable — el sistema nunca inventa numeración ni CAE. En modo ARCA se solicita el CAE a AFIP por webservice (WSFEv1) y se imprime con CAE + QR. Las NC/ND también obtienen CAE y quedan asociadas a la factura original.
Retención de Ganancias — RG 830 (agente de retención)
El sistema numera solo el certificado y la orden de pago de forma correlativa a partir de estos valores (poné el próximo número que corresponda para continuar tu secuencia). Para el SICORE: en Pagos → botón SICORE exportás el período.
Alícuotas y mínimos editables por concepto. Actualizá los mínimos según la RG vigente (los actualiza ARCA periódicamente). El cálculo acumula por proveedor dentro del mes.
| Concepto | Cód. régimen SICORE | Alíc. inscripto % | Alíc. NO inscripto % | Mínimo no sujeto $ |
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| Fecha/Hora | Usuario | Acción | Módulo | Detalle |
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